|
|
Faktúra |
10
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
69,24 |
s DPH |
17.01.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
Nákup pekárenské výrobky
|
189,51 |
s DPH |
17.01.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0002/003045
|
Nákup čistiacich potrieb do MŠ
|
138,30 |
s DPH |
17.01.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
Učebné pomôcky-technická škôlka PPV
|
102,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
DEKOR POINT s.r.o, Podhradská 397/1, 077 01 Kráľovský Chlmec |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
763757
|
Učebné pomôcky - Technická škôlka
|
102,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
DEKOR POINT s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
763757
|
Učebné pomôcky - Technická škôlka
|
102,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
DEKOR POINT s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Detský vešiak vlnka - PPV
|
97,50 |
s DPH |
15.01.2025 |
Nomiland, s.r.o.Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Nákup potravín,mäsa a mäsových výrobkov
|
149,97 |
s DPH |
15.01.2025 |
Horti Group s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
iKelp Jedaleň aktuálizácia a podpora
|
196,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Abiset s.r.o., Bernoláková 1A, 901 01 Malacky |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2000110675
|
Vodné stočné zrážky vyúčtovanie
|
69,82 |
s DPH |
14.01.2025 |
BVS a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Nákup potravín
|
292,32 |
s DPH |
14.01.2025 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
95,69 |
s DPH |
14.01.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Nákup potravín,mäsa a mäsových výrobkov
|
105,82 |
s DPH |
14.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Nákup pekárenské výrobky
|
180,99 |
s DPH |
14.01.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
Nákup potravín
|
477,11 |
s DPH |
14.01.2025 |
Mabonex SLOVAKIA s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2000110675
|
Vodné stočné zrážky vyúčtovanie
|
69,82 |
s DPH |
14.01.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251038834
|
Vodné stočné zrážky 27.12.-31.12.24
|
14,92 |
s DPH |
13.01.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8362416447
|
telef. poplatky 12 2024
|
22,22 |
s DPH |
13.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402337
|
Poplatky za služby VL 09 - 11 2024
|
24,68 |
s DPH |
13.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2481213542
|
zdravotný dohľad za 12 2024
|
28,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
AGEL Clinic s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |