|
|
Faktúra |
212
|
Nákup potravín,mäsa a mäsových výrobkov
|
286,14 |
s DPH |
10.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8364010401
|
telef. poplatky za 01 2025
|
22,78 |
s DPH |
10.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025021038
|
Výkon zodpoved.osoby popl.02/25
|
36,90 |
s DPH |
10.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7100113078
|
telef.polatky 01 2025
|
54,19 |
s DPH |
10.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1250227
|
Servis škrabky zemiakov ŠK
|
55,35 |
s DPH |
10.02.2025 |
GastroRex s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
údržba výpočt.techniky 01 2025
|
79,95 |
s DPH |
10.02.2025 |
Happystore s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251157652
|
Vodné stočné zrážky 01 2025
|
82,55 |
s DPH |
10.02.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641112325
|
Dodávka plynu za 02 2025
|
86,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583484
|
Elektricka energia 02 2025
|
284,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250045
|
Pranie a žehlenie dets.postel.prádla
|
328,30 |
s DPH |
10.02.2025 |
LIKA service s.r.o |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251157653
|
Vodné stočné zrážky 01 2025
|
366,86 |
s DPH |
10.02.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583473
|
Elektricka energia 03 2025
|
432,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3425005315
|
Poplatok za likvidáciu odpadu
|
1 385,93 |
s DPH |
10.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612501
|
Dodávka tepla za 01 2025
|
2 671,93 |
s DPH |
10.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020412501
|
Dodávka tepla za 01 2025
|
4 765,80 |
s DPH |
10.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
68,70 |
s DPH |
07.02.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
Nákup pekárenské výrobky
|
125,11 |
s DPH |
07.02.2025 |
Penam Slovakia a.s. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Lucia Machová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3425005315
|
Poplatok za likvidáciu odpadu
|
1 385,93 |
s DPH |
06.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612501
|
Dodávka tepla za 01 2025
|
2 671,93 |
s DPH |
06.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5020412501
|
Dodávka tepla za 01 2025
|
4 765,80 |
s DPH |
06.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ, Milana Marečka 20, Bratislava |
Mgr. Monika Zelenková |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2025 |